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2016年隋唐城遗址管理处预算公开

  一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    洛阳市隋唐城遗址管理处内设2个职能科室:综合科及文物保护科。主要职责是:为隋唐遗址保护提供服务。隋唐洛阳城遗址研究保护管理和开发,隋唐洛阳城遗址公园管理运营和对外开放。
    (二)人员构成情况
    洛阳市隋唐城遗址管理处共有编制15人,其中:事业编制15人;在职职工14人,本年度新增退休1人,退休人员共2人。
    (三)预算年度主要工作任务
    确保景区对外开放及遗址展示保护顺利实施。
    二、收入预算说明
    2016年收入预算805.62万元,其中:财政一般拨款790.42万元;国有资源(资产)有偿使用15.2万元。
    三、支出预算说明
    2016年支出预算805.62元,其中:财政一般拨款790.42万元;国有资源(资产)有偿使用15.2万元。
     2016年支出预算按用途划分:工资福利支出95.04万元,占12%;商品和服务支出9.17万元,占1%;对个人和家庭的补助12.14万元,占2%;项目支出689.27万元,占85%。
    2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出95.04万元,占12%;商品和服务支出9.17万元,占1%;对个人和家庭的补助12.14万元,占2%;项目支出674.07万元,占84%。主要项目是:定鼎门遗址博物馆物业管理费、定鼎门遗址博物馆绿化养护费、定鼎门遗址博物馆水电费、讲解员项目经费及定鼎门遗址博物馆土地租用金等项目经费。
    2016年政府采购预算安排470.67万元,主要采购定鼎门遗址物业管理、定鼎门遗址绿化养护项目及讲解项目服务等。
    四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明
    2016年我处三公经费公共预算财政拨款支出预算数为5万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元,我处公务用车数量为2辆;公务接待费总额1万元,接待批次10批,人数20人;2016年我处三公经费公共预算财政拨款支出预算数较之2015年无增减变化。

 附表1:部门2016年收支预算总表
附表2:部门2016年财政拨款明细表
附表3:部门2016年财政拨款“三公”经费预算表

2016预算公开收支总表及财政拨款明细表


2016年预算公开“三公”经费预算统计表


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